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(2017年9月27日公告)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十六條規(guī)定和市政府批準(zhǔn)的2016年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排,2016年3月至4月,惠州市審計(jì)局對(duì)惠州市檔案局(館)(下稱(chēng)市檔案局)2015年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:

一、基本情況

市檔案局是惠州市人民政府負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)行政管理和檔案保管利用工作的職能部門(mén),屬公益一類(lèi)正處級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)科室。

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2015年部門(mén)預(yù)算的通知》(惠財(cái)預(yù)〔2015〕24號(hào)),市財(cái)政年初批復(fù)市檔案局2015年度預(yù)算收入1274.69萬(wàn)元,當(dāng)年財(cái)政追加172.87萬(wàn)元,全年預(yù)算收入總計(jì)1447.56萬(wàn)元;實(shí)際到位資金1182.38萬(wàn)元。

市財(cái)政批復(fù)市檔案局預(yù)算(含追加)支出總計(jì)1447.56萬(wàn)元;實(shí)際支出1460.60萬(wàn)元。

(二)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)余情況

市檔案局2015年度總收入1182.38萬(wàn)元,總支出總額1460.60萬(wàn)元;本年度收支結(jié)余-278.22萬(wàn)元,加上年財(cái)政資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)454.50萬(wàn)元,其他資金結(jié)余0.08萬(wàn)元,累計(jì)結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)176.36萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用情況

2015年,市財(cái)政年初批復(fù)市檔案局:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.50萬(wàn)元,實(shí)際支出1.49萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0元,實(shí)際無(wú)支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算0元,實(shí)際無(wú)支出。“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出1.49萬(wàn)元,比2014年增加0.28萬(wàn)元。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

(一)預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確,執(zhí)行率較低,資金結(jié)余較大

2015年,市檔案局部分項(xiàng)目在上年結(jié)余仍未用完的情況下,年初又申報(bào)預(yù)算,且當(dāng)年執(zhí)行率較低,年終資金結(jié)余較大。如“檔案網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,2014年末結(jié)轉(zhuǎn)30.16萬(wàn)元,2015年申報(bào)預(yù)算30萬(wàn)元,市財(cái)政實(shí)際批復(fù)預(yù)算20萬(wàn)元且資金已撥付到位,全年實(shí)際支出10.67萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為21%,年末清退額度11.23萬(wàn)元后仍有結(jié)余28.26萬(wàn)元。

(二)個(gè)別采購(gòu)項(xiàng)目未辦理政府采購(gòu)審批手續(xù)

2015年,市檔案局支付政務(wù)活動(dòng)相冊(cè)制作費(fèi)用11單共計(jì)108.21萬(wàn)元,屬于政府集中采購(gòu)目錄中通用類(lèi)的采購(gòu)項(xiàng)目而未按規(guī)定辦理政府采購(gòu)審批手續(xù)。

三、審計(jì)處理意見(jiàn)和建議

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,市審計(jì)局依法出具了審計(jì)報(bào)告,并將審計(jì)結(jié)果提交惠州市審計(jì)執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議。同時(shí),市審計(jì)局建議加強(qiáng)預(yù)算管理,提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,增強(qiáng)預(yù)算的約束力,同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)管理力度,規(guī)范政府采購(gòu)行為。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,市檔案局高度重視,積極落實(shí)整改,加強(qiáng)預(yù)算管理,科學(xué)合理編制預(yù)算,做到按預(yù)算規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)支出,提高預(yù)算資金使用率;組織落實(shí)政務(wù)活動(dòng)相冊(cè)制作的采購(gòu)工作,嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)的審批手續(xù),規(guī)范采購(gòu)行為。